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——2023年2月22日在深井镇第十七届人民代表大会第四次会议上

深井镇财政所负责人  赵伟健

各位代表：

　　我受深井镇人民政府委托，向大会报告2022年财政决算和2023年财政预算草案工作，请予以审议。

　　一、2022年财政决算情况

　　2022年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，财政工作紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”为中心，加强收入征管，严格控制支出，规范财政监督，2022年较好地完成预算任务。具体执行情况如下：

　　（一）2022年深井镇本级财政收入项目完成情况

　　1.2022年度一般公共预算收入612万元，其中：税收收入467万元；国有资源（资产）有偿使用收入145万元；

　　2.财政补助收入2282万元；

　　3.政府性基金收入（债券项目）1204万元；

　　4.其他补助收入6053万元；

　　5.上年结余转当年收入3500万元；

　　以上收入合计13651万元。

　　（二）2022年深井镇本级财政支出项目情况

　　1.行政运行、事业运行支出3095万元；

　　2.农、林、水支出8727万元，其中：农村基础设施支出7154万元，农村综合改革796万元，水利支出686万元，扶贫支出46万元，林业支出30万元（含森林防火5万元），河长制工作支出10万元，其他农业支出5万元；

　　3.社会保障和就业支出309万元，其中：社会福利支出222万元，残疾人补助支出4万元，退役军人补助支出72万元，敬老院管理支出6万元，妇联工作支出5万元；

　　4.城乡社区支出135万元；

　　5.海洋管理事务支出11万元；

　　6.节能环保支出59万元；

　　7.卫生健康支出231万元，其中：公共卫生支出87万元，防疫工作支出143万元，计划生育事务支出1万元；

　　8.公共安全支出137万元，其中：公安工作支出41万元，社会综治维稳支出16万元，海防打私支出38万元，禁毒工作支出10万元，扫黑除恶支出1万元，武装工作31万元；

　　9.应急管理支出66万元，其中：消防支出20万元，安全生产9万元，应急事务支出31万元，三防支出6万元；

　　10.文化旅游体育与传媒支出11万元；

　　11.人大工作支出81万元（其中镇级投入4万元）；

　　12.党员事务工作经费(含两新、团委经费）186万元；

　　13.其他支出7万元；

　　以上各项支出合计13055万元，本年结余596万元。

　　各位代表，2022年我镇各项财政工作运作良好，取得一定程度的进展，但也存在一定的问题，主要是：一是现阶段税源较为单一，财政增收难度加大，缺乏平稳性；二是在财政收入减少的情况下，收支矛盾十分突出，一些政策性支出、重点项目，如：基础设施建设、乡村振兴、社会治安、社区管理、民生保障等项目支出逐年增加，资金缺口较大。三是随着工作的增多和工作要求的提高，政府刚性开支越来越大。对这些问题，我们要努力在今后的工作中克服和解决。

　　二、2023年财政预算

　　2023年全镇本级财政收入主要项目安排如下：

　　1.2023年度一般公共预算收入780万元，其中：税收收入480万元；国有资源（资产）有偿使用收入300万元；

　　2.政府性基金收入（债券项目）1500万元；

　　3.财政以及其他补助收入8250万元；

　　4.上年结余转当年收入596万元；

　　合计11126万元。

　　2023年全镇本级财政支出主要项目安排如下：

　　1.行政管理事务支出3100万元；

　　2.农林水支出5970万元，其中：农村基础设施支出4700万元，农村综合改革800万元；其他农业支出20万元；扶贫支出30万元；林业支出20万元；水利支出400万元；

　　3.城乡社区卫生整治支出（垃圾收运费和创卫经费等开支）290万元；

　　4.社会保障和就业支出312万元，其中：社会福利支出220万元，残疾人事业支出5万元，退役军人事务支出77万元，敬老院管理经费5万元，妇联经费5万元；

　　5.卫生健康支出117万元，其中：计划生育事务支出3万元，精神障碍患者监护人补助经费75万元，食品安全工作经费5万元，献血经费9万元，其他卫生疾病预防工作经费25万元；

　　6.公共安全投入205万元，其中：公安工作经费55万元，社会综合治理维稳经费30万元，扫黑除恶工作经费5万元，海防打私工作经费40万元，禁毒工作经费15万元，武装工作经费40万元（其中：征兵工作27万元、民兵工作5万元、基层武装部正规化建设3万元、退役军人服务站工作5万元）, 综合行政执法经费20万元；

　　7.灾害防治以及应急管理支出108万元，其中：安全生产工作支出20万元，消防建设支出40万元，应急工作支出10万元，森林防火工作15万，三防工作支出20万元，道路交通安全工作支出3万元。

　　8.自然资源海洋气象等支出200万元；

　　9.节能环保支出40万元；

　　10.文化旅游体育与传媒支出30万元，其中：文体工作支出25万元，创文经费5万元；

　　11.人大工作支出80万元；

　　12.党员事务工作支出190万元（含团委经费2万元）；

　　13.其他专项支出25万元，其中：政协工作支出3万元，企业上规模镇（街）工作支出1万元，保密工作支出2万元，档案工作支出1万元，党委理论学习中心组学习专项支出2万元，党内规范性文件备案工作支出2万元，新时代文明实践工作支出2万元，意识形态工作支出2万元，宣传工作支出5万元，语言文字工作支出1万元,网络安全事件应急管理工作支出2万元；统计工作支出2万。

　　合计10667万元，2023年度的预算收入与支出相抵，年终略有结余。

　　三、2023年财政工作措施

　　各位代表，2023年我镇财政工作将以经济高质量发展作为目标导向，认真贯彻落实党的二十大精神，大力发展经济，努力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，财政支出能保证基本要求，财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是：

　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

　　2022受到整体经济下行和国家减税政策的影响，税收有所下降，未到达计划预期。所以2023年要进一步加强对经济形势分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

　　（二）狠抓财政管理，完善制度力求实效

　　在财政预决算工作中要狠下苦工，配合绩效评价管理，严格执行年初市财政局下达的财政预算，继续压减非必要开支、三公经费，并要整合资源和合理安排资金支出，在保民生、保工资、保运转等基本性支出外，还要保证重点项目和重点工作的支出。同时要完善制度，配合镇人大、镇纪委，与镇各部门通力合作，完善财政监管制度，保证各专项资金专款专用，杜绝出现挪用专款等情况。

　　（三）继续深化规范资产管理

　　进一步规范和加强我镇固定资产管理工作，继续完善资产信息数基础，提高资产使用效益。并计划通过社会专业力量，进一步深化我镇的资产管理，实现规范管理资产，盘活资产效益，提高镇政府收入的目标。

　　（四）持续改善民生，奋力实现乡村振兴

　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。

　　各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，也是我们深井镇推进高质量发展的重要之年。今年我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，提振经济增长速度，化解收支矛盾，不断深化财税改革，强化财税管理，力争全面完成全年各项财税工作任务，为深井经济和社会发展作出更大贡献！